تمويل مستقبلنا: ميزانية لمدة 27 عامًا، الجزء الثاني

أين كنا وماذا بعد؟

بقلم كيلي كارمايكل بوث (المنطقة ب) وأليكس سوسيا (المنطقة ب)

ملاحظة للقراء

تُعدّ هذه المقالة جزءًا من جهدٍ متواصل لمساعدة مجتمعنا على فهم كيفية تخطيط مدارس مقاطعة أرلينغتون العامة (ACPS) للمستقبل، لا سيما فيما يتعلق بميزانيتنا وقراراتنا بشأن الموارد طويلة الأجل. منذ أن كتبنا عن تحديات ميزانية السنة المالية 2027 في سبتمبر، انتقلنا من المناقشات الأولية إلى عملية برنامج تحسين رأس المال (CIP) الرسمية، بما في ذلك جلسات عمل متعددة لمجلس إدارة المدرسة والتصويت النهائي في ديسمبر.

يركز هذا التحديث بشكل أساسي على برنامج الاستثمار الرأسمالي، الذي يحكم الاستثمارات طويلة الأجل في مباني المدارس وقدراتها، ويقدم لمحة موجزة عن كيفية عمله لشرح كيفية ارتباط الاثنين.

كيف وصلنا إلى هنا؟

منذ شهر سبتمبر، ساهمت عدة أحداث رئيسية في تشكيل نقاش برنامج الاستثمار الرأسمالي لهذا العام:

• سبتمبر:

• أكتوبر-نوفمبر:

• 11 ديسمبر و 16 ديسمبر:

• 18 ديسمبر:

تعكس هذه الاجتماعات مدى تعقيد القرارات المعروضة علينا والقيود الدقيقة التي تحدد ما هو ممكن.

الواقع المالي المشترك

خلال عطلة الأول من نوفمبر، قدّر موظفو المدينة نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% فقط، أي ما يقارب نصف إيرادات العام الماضي. وبما أن صندوق المدينة العام يبلغ مليار دولار تقريبًا، فإن هذا النمو سيُدرّ حوالي 20 مليون دولار من الإيرادات الجديدة للمدينة ككل. مع ذلك، فإن حصة مدارس مقاطعة أرلينغتون العامة من هذه الزيادة البالغة 1.5% لا تتجاوز 4.2 إلى 5 ملايين دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من 19.3 مليون دولار اللازمة للحفاظ على الخدمات الحالية.

ونتيجةً لذلك، يُطلب من الإدارات تحديد وفورات بنسبة 1% وتعويض أي طلبات جديدة. بالنسبة لـ ACPS، تُقدّر توجيهات المدينة زيادة بنسبة 1.5% في النفقات التشغيلية (حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي)، وتُوجّه الإدارة إلى الحفاظ على برنامج تحسين رأس المال ضمن مستويات التمويل المعتمدة سابقًا لمدة 10 سنوات.

تم إعداد برنامج الاستثمار الرأسمالي لهذا العام وفقًا لمعايير صارمة وضعتها المدينة.

• حد

• تباطؤ نمو الإيرادات المتوقع

• أولويات تنافسية على مستوى المدينة لقدرة محدودة على الاقتراض

في هذا الإطار، وافق المجلس

تحديث أسرع: التنظيف في الموقع مقابل التشغيل

تغطي الميزانية التشغيلية الأفراد والبرامج، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ودعم الفصول الدراسية، وخدمات المرافق.

تمول ميزانية برنامج الاستثمار الرأسمالي استثمارات طويلة الأجل مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واستبدال الأسقف، وتحديث المدارس، والبنية التحتية لتكنولوجيا الفصول الدراسية، ومساحات البرامج، وتحسينات المساحات.

على الرغم من اختلاف الجدول الزمني للميزانيتين، إلا أنهما توضحان معًا كيف تحافظ ACPS على سلامة المباني وتدعم الطلاب والموظفين داخلها.

سيتم تمويل السنة المالية 27 فقط من برنامج الاستثمار الرأسمالي في العام المقبل. وتتراوح مدة تجديد عقود مالكي المساحات بين سنتين وعشر سنوات. هذا التمييز مهم، وقد تم التطرق إليه مرارًا وتكرارًا خلال جلسات عمل المجلس في ديسمبر.

ما استلمه المجلس في ديسمبر

في 18 ديسمبر، وافق مجلس الإدارة على خطة الاستثمار الرأسمالي للفترة المالية 2027-2036 بأغلبية 5 أصوات مقابل 4. تتضمن الخطة المعتمدة ما يلي:

• استمرار الاستثمار في

• تقديم الدعم المالي لنقل مؤسسة "

• استراتيجية طويلة الأجل لتخفيف

• تقرر

• تجديد

وقد عكس التصويت مجموعة متنوعة من وجهات النظر بين أعضاء المجلس وانتهى بالموافقة على خطة تتوافق مع المبادئ التوجيهية لرأس مال المدينة والتي دافع عنها المجلس بشكل عام.

لماذا تعتبر فرص التغيير والتعليم البديل مهمة؟

كجزء من خطة الاستثمار الرأسمالي 2036-2037، صوت مجلس إدارة المدرسة على تضمين تمويل رأسمالي لدعم فرصة التغيير وإطلاق برنامج تعليمي بديل موسع.

يُقدّم برنامج "فرصة للتغيير" (CFC) دعماً أكاديمياً واجتماعياً وعاطفياً مكثفاً، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل، وذلك في بيئة صغيرة. ويواجه الموقع الحالي قيوداً تتعلق بسهولة الوصول إليه ومساحته، كما ينتهي عقد إيجاره في عام 2026. وفي ديسمبر، اقترح الموظفون خلال جلسات العمل نقل برنامج "فرصة للتغيير" إلى المساحة المؤقتة التابعة لمدارس مقاطعة أرلينغتون العامة (ACPS)، ويتضمن برنامج الاستثمار الرأسمالي المعتمد تمويلاً لتجهيز تلك المساحة لاستخدام البرنامج.

وافق مجلس الإدارة على إطلاق برنامج التعلّم البديل (ALP) بدءًا من الصف التاسع في العام الدراسي 2026-2027. يوفر هذا البرنامج خيارًا بديلًا للدراسة داخل المدرسة للطلاب الذين يخضعون لعقوبات إيقاف مؤقتة، وذلك للمشاركة في التعليم وخدمات الدعم.

يتوافق كلا البرنامجين مع إطار المساءلة المعدل للولاية، والذي يؤكد على الحضور والمشاركة والنمو، ويعكس التزام المجلس بتلبية احتياجات الطلاب من خلال أساليب داعمة.

استخدام المدارس الإعدادية: ما تُظهره البيانات

لقد شكل استخدام المدارس المتوسطة تحدياً لسنوات عديدة، ولم تكن هذه الحقيقة موضع خلاف خلال المناقشات التي جرت في ديسمبر.

اليوم، تعمل مدرستانا الإعداديتان الشاملتان لدينا بمعدلات استخدام أعلى بكثير من المعدلات المثلى:

• مدرسة جورج واشنطن المتوسطة: نسبة استخدام تبلغ حوالي 126%

• مدرسة فرانسيس سي. هاموند المتوسطة: نسبة استخدام تبلغ حوالي 113%

وبمجموعهما، فإنهما يخدمان ما يقرب من 400 طالب إضافي مقارنة بالعدد الذي صُممتا لاستيعابه.

تشير توقعات التسجيل التي عُرضت خلال عملية خطة تحسين المدارس إلى أن تسجيل طلاب المرحلة المتوسطة سيبلغ ذروته في السنة المالية 2031 تقريبًا، ثم يبدأ بالتراجع تدريجيًا. مع ذلك، تُظهر التوقعات التي تتجاوز ثلاث إلى أربع سنوات حالة من عدم اليقين. تاريخيًا، كانت دقة تقديرات تسجيل طلاب المرحلة المتوسطة في مدارس مقاطعة أرلينغتون العامة تتراوح بين 101% و108%، ما يعني أن التسجيل الفعلي غالبًا ما يتجاوز التقدير بنسبة تتراوح بين 1% و8%. قد يُترجم هذا الفارق إلى زيادة تتراوح بين 100 و200 طالب عن التقدير.

على الرغم من الانخفاض المتوقع في نهاية العقد، فإن نسبة إشغال المدارس الإعدادية لا تزال أعلى من النطاق المناسب للفئة العمرية (90-110%) حتى السنة المالية 2032-2033 على الأقل. وبما أن نسبة الإشغال الحالية للمدارس الإعدادية تبلغ 2989 مقعدًا، فلا يوجد هامش أمان في حال تجاوز عدد الطلاب المسجلين التوقعات.

في الواقع، ظلت مباني المدارس الإعدادية تُستخدم بشكل مفرط لسنوات إذا لم نتخذ أي إجراء. في ضوء ذلك، ركز نقاش المجلس على أفضل السبل لمواجهة هذا التحدي في ظل القيود المالية والتخطيطية الحالية.

ما الذي يحل المشكلة – وما الذي لا يحلها؟

من المهم أيضاً توضيح ما

• إن الإبقاء على مدرستي باتريك هنري وجيفرسون-هيوستن كمدارس ابتدائية وإعدادية لن يحل مشكلة الاكتظاظ في مدرستي جورج واشنطن وهاموند. فهذه المباني لم تُصمم أو تُشيد لاستيعاب الزيادة في أعداد طلاب المدارس الإعدادية.

• قد توفر الفصول الدراسية الجاهزة حلاً مؤقتاً، لكنها ليست حلاً طويل الأمد. وقد أشار الموظفون إلى تحديات مستمرة تتعلق بجودة الهواء الداخلي، وأنظمة التكييف والتهوية، وفقدان المساحات الخارجية، وقيود الموقع. كما أن هذه الفصول الجاهزة لا تستوعب المساحات المشتركة في المباني القائمة، مثل المقاصف أو الصالات الرياضية أو المكتبات.

لهذه الأسباب، تعتبر معالجة الاستخدام طويل الأجل للمدارس المتوسطة أولوية، على الرغم من أنه يجري النظر في الاستراتيجيات قصيرة الأجل.

كيف اتخذ المجلس قراره؟

خلال جلسات العمل التي عقدت في شهر ديسمبر، اتفق أعضاء المجلس على أن اكتظاظ المدارس الإعدادية أمر حقيقي ومستمر.

وقد اختلفت الآراء حول مسألة الإجراءات والنظام - وتحديداً، هل ينبغي على لجنة حماية المستهلك القيام بما يلي؟

• اذكر حلاً طويل الأمد للمرحلة الإعدادية الآن، أو

• الحفاظ على المرونة مع استمرار التخطيط المشترك مع المدينة.

بالنسبة لبعض الأعضاء، كان تحديد مشروع معين وسيلةً لتوضيح الأمور، وإظهار الحاجة المُلحة، وعدم تنفيذ أي شيء آخر غير الخطة الأولية. أما بالنسبة لآخرين، فقد كانت المرونة أولويةً نظراً للغموض الذي يكتنف عملية التسجيل، وتوفر الأراضي، والتمويل طويل الأجل. ولم يستند كلا الرأيين إلى خلافات حول الحاجة إلى طاقة استيعابية إضافية، بل إلى مخاوف بشأن النتائج طويلة الأجل.

من المهم الإشارة إلى أن أياً من الخيارات التي نوقشت - سواء كانت تحويلات أو وحدات جاهزة أو بناء جديد - لن يوفر حلاً فورياً. فجميعها تتطلب سنوات من التخطيط والتصميم والتنفيذ.

كيف يتناسب هذا مع خطة المدينة والمدارس طويلة الأجل؟

يستند هذا العمل إلى سنوات من التخطيط المشترك بين مجلس إدارة مدارس مقاطعة أرلينغتون والمدينة.

حددت الخطة الرئيسية المشتركة للمرافق (JFMP) سعة المدارس المتوسطة ذات الاحتياجات العالية في الإسكندرية كإحدى أولوياتها الرئيسية؛ وقد حددت خيارات مثل تحديث المدارس الحالية أو إضافة 600-1200 مقعد بمرور الوقت.

تقوم المدينة ونظام مدارس مقاطعة أرلينغتون العامة (ACPS) بتحديث إحصاءات أعداد الطلاب بشكل دوري. ويُظهر آخر تحديث أن ما يقرب من 88% من طلاب ACPS يعيشون في منازل يزيد عمرها عن 30 عامًا، مما يؤكد أن نمو التسجيل مدفوع بشكل كبير بالأحياء القديمة، وليس فقط بالمشاريع العمرانية الجديدة.

تشير بيانات التخطيط الحضري التي تمّت مشاركتها مع مجلس إدارة مدارس مقاطعة أرلينغتون العامة (ACPS) إلى أن العديد من مشاريع الإسكان الكبرى ستدخل حيز التشغيل بين عامي 2027 و2030، لا سيما في المناطق التي تخدمها مدارس جورج واشنطن وهاموند وجيفرسون-هيوستن. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع وحدها مئات الطلاب الجدد من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بمجرد اكتمال شغلها.

ستبدأ ACPS بتحديث خطة المرافق التعليمية طويلة المدى (LREFP) مع موظفي المدينة في عام 2026، وهو تذكير بأن التسجيل وظروف المرافق وخطط رأس المال ستتغير بمرور الوقت.

كيف يستند العمل الحالي إلى الخطة المخططة مسبقاً (2015)

توقعت خطة التعليم عن بعد لعام 2015 العديد من التحديات التي نواجهها اليوم:

• حدد عدد طلاب المرحلة المتوسطة بحوالي 1200 طالب.

• حدد هدف استخدام بنسبة 80% لتلبية احتياجات الجدول الزمني والبرنامج.

• نظراً للنمو السكاني المتوقع في هاموند وجورج واشنطن، يوصى بـ "إيجاد مدرسة إعدادية جديدة" أو توسيع المدارس القائمة.

• لقد حددنا مدارس محتملة تقع في أيزنهاور ويست، ولوور هاموند، وبوتوماك ياردز، وسيمبسون فيلد.

• وقد أدى ذلك إلى تدخلات مبكرة عندما اقترب معدل الاستخدام من 120%.

لا تزال هذه الخطوات التخطيطية الأساسية توجه قراراتنا حتى اليوم.

ملاحظة حول توقعات التسجيل

تُعدّ توقعات التسجيل أدوات تخطيط، وليست تنبؤات. وتكون أكثر دقة في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، ثم تصبح أقل دقة بسبب عوامل مثل جداول الإسكان والهجرة والتغيرات الديموغرافية.

لهذا السبب، تُعدّ خطة الاستثمار الرأسمالي خطة حياة يتم تحديثها سنويًا لمواكبة المعلومات الجديدة والظروف المتغيرة. ولذلك، تعتمد شركة ACPS على مزيج من الاستراتيجيات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل على مراحل، بدلاً من اعتبار الخطة العشرية خطة ثابتة.

كورا كيلي: تم تأجيلها، وليس التخلي عنها.

خلال تنفيذ خطة الاستثمار الرأسمالي في ديسمبر، أرجأ المجلس التحديث الكامل لمدرسة كورا كيلي لما بعد الفترة الإنشائية المقررة بين عامي 2036 و2037. وقد اتُخذ هذا القرار الزمني للحفاظ على توافق خطة الاستثمار الرأسمالي مع توجيهات المدينة، ولإعطاء الأولوية لعدد من الاحتياجات العاجلة على المدى القريب والمتوسط، وتحديداً استخدام مبنى المدرسة الإعدادية، وتوفير فرص التغيير والتعليم البديل، ومرفق النقل.

لم يكن هذا قرارًا سهلاً، ولم يُتخذ باستخفاف. يُدرك مجلس الإدارة أن تحديث مركز كورا كيلي كان أولوية طويلة الأمد للمجتمع، ويُدرك أن تأجيل عملية البناء سيتطلب تنازلات صعبة في ظل محدودية الموارد المالية.

الأهم هو أن مدرسة كورا كيلي لم تُستبعد من الخطة العشرية. يتضمن برنامج الاستثمار الرأسمالي المعتمد مخصصات مالية للصف العاشر، مما يسمح بمتابعة المشروع وصيانته لاتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً. في الوقت الراهن، لا يزال التمويل متاحًا للحفاظ على المبنى في حالة جيدة، وتبقى المدرسة جزءًا من خطة المرافق طويلة الأجل. ومع تطور اتجاهات التسجيل، واحتياجات الطاقة الاستيعابية، وظروف التمويل، من المتوقع إعادة النظر في تحديث مدرسة كورا كيلي في التحديثات المستقبلية لبرنامج الاستثمار الرأسمالي.

مرفق النقل: مُدرج في برنامج الاستثمار الرأسمالي المعتمد

يتضمن برنامج الاستثمار الرأسمالي المعتمد للفترة المالية 2027-2036 تمويلًا لمرفق النقل التابع لمدارس مقاطعة أرلينغتون العامة، والذي يُعدّ الأسوأ أداءً بين جميع المرافق وفقًا لتقييمنا. وينص البرنامج المعتمد على إبقاء المشروع ضمن توجيهات رأس المال للمدينة للأعوام القادمة بدلًا من برنامج الاستثمار الرأسمالي، وتوجيهه نحو أولويات النظام الأخرى العاجلة.

خلال جلسات العمل التي عُقدت في شهر ديسمبر، ناقش الموظفون وأعضاء مجلس الإدارة عدة عوامل تؤثر على توقيت هذا المشروع:

• إن الحلول المؤقتة مثل المكاتب الجاهزة غير مجدية بسبب قيود المساحة واحتياجات محطات الحافلات.

• يجب أن يدعم أي تحديث الانتقال إلى أسطول حافلات كهربائية، إلى جانب متطلبات تصريف مياه الأمطار والمساحة.

• ونظراً لمحدودية القدرة الرأسمالية قصيرة الأجل، فإن الأمر يتطلب تقديم تنازلات صعبة بشأن العديد من الاحتياجات ذات الأولوية العالية.

  
  

إن إدراج مرفق النقل في خطة الاستثمار الرأسمالي المعتمدة يضمن أن يظل المشروع جزءًا من الخطة طويلة الأجل، على الرغم من أن الجدول الزمني يعكس القيود الأوسع التي تواجه برنامج رأس المال.

مذكرة قصيرة حول ميزانية التشغيل

مع أن هذه المقالة تركز على تخطيط رأس المال، فمن المهم إدراك أن قرارات رأس المال والقرارات التشغيلية مترابطة ترابطاً وثيقاً. فالاستثمارات التي تتم من خلال برنامج الاستثمار الرأسمالي ستؤثر على الميزانية التشغيلية بمرور الوقت من خلال خدمة الدين، والمرافق، والصيانة، واحتياجات الموظفين.

مع دخول مجلس الإدارة مناقشات ميزانية التشغيل للسنة المالية السابعة والعشرين، ستتضح هذه العلاقات بشكل أكبر. فالقرارات المتخذة بشأن رأس المال تُؤثر على ما يحدث في الجانب التشغيلي، لا سيما في ظل بيئة مالية مقيدة حيث الموارد المالية الجديدة محدودة والمفاضلات حتمية.

ماذا بعد؟

بعد الموافقة على خطة الاستثمار الرأسمالي للسنوات المالية من 27 إلى 36، ينتقل مجلس الإدارة والموظفون إلى المرحلة التالية من العمل على الميزانية:

• الميزانية التشغيلية للسنة المالية 27، بما في ذلك التطوير والموارد البشرية والبرامج والخدمات الأساسية

• بفضل التنسيق المستمر مع المدينة، يتم التوفيق بين أولويات العمل ورأس المال.

• الاستعدادات جارية لتحديث خطة المرافق التعليمية طويلة الأجل (LREFP) حتى عام 2026، والتي ستعيد النظر في اتجاهات التسجيل، واحتياجات الطاقة الاستيعابية، والخيارات المؤسسية بمعلومات محدثة.

  
  

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من دورة مستمرة من التخطيط والتقييم والتعديل - تستند إلى المسؤولية المالية وتستند إلى احتياجات الطلاب اليوم وفي السنوات القادمة.

أفكار ختامية

يمكن للأشخاص العقلانيين - ويفعلون ذلك بالفعل - أن يتفقوا على أفضل مسار للمضي قدماً. لا تقتصر مسؤولية مجلس إدارة المدرسة على شرح القيود والاستثناءات فحسب، بل تشمل أيضاً التصرف كأوصياء ماليين حكماء استناداً إلى أفضل المعلومات، والتخطيط طويل الأجل، وواقع محدودية الموارد العامة.

هذا يعني تحقيق التوازن بين الاحتياجات الآنية والالتزامات المستقبلية، وإعطاء الأولوية للاستثمارات القادرة على الصمود أمام أعلى الضغوط، وإعادة تقييم القرارات مع تغير الظروف. يتطلب هذا العمل وضوحاً وانضباطاً، وسنواصل القيام بذلك.